Tu nosūtīji rēķinu un tikai pēc tam pamanījis/-usi kļūdu tajā, piemēram, nepareizu PVN likme vai produktu. 

Pirmā iespēja ir izveidot maksājuma parādu, kas anulēs izrakstītu rēķinu. Ja rēķins jau bija nosūtīts un piegādāts, tad maksājuma parāda veidošana ir labākais veids, kā var izlabot kļūdu. Atver rēķinu un uzspiež uz zilo pogu "Maksājuma parāds" augšējā kreisajā stūrī un nosūti to savam klientam.
​

Maksājuma parāds nozīme, ka ir izveidots negatīvs rēķins no oriģināla rēķina. Tādēļ abi rēķini izveidos nulli ieņēmumos. Oriģinālais rēķins paliks Tavā virsgrāmatā, bet tam būs pasīvs statuss. Kad Tu izveido maksājuma parādu, oriģinālais rēķins netiks izdzēsts, bet tas tiks izņemts no debitoru parādiem. 

Ja rēķins vēl nav nosūtīts vai piegādāts, tad vari labot situāciju šādi: 

Ja tas ir pirmais vai pēdējais rēķins, tad vari to izdzēst. Tādējādi nākamais rēķina numurs būs tāds pats kā izdzēstajā rēķinā. Lai izdzēstu rēķinu, atver to un noklikšķini uz Rīkiem - Izdzēst rēķinu. Pēc tam varēsi izrakstīt jaunu rēķinu. 

Esi uzmanīgs/-a, kad dzēs rēķinu. Ja rēķins ir izdzēsts, to nevar atjaunot. Atceries arī, ka izdzēst var tikai pirmo vai pēdējo rēķinu. Ja rēķins atrodas starp pirmo un pēdējo, tad vajag uztaisīt maksājuma parādu no tā. 

Tu vari rediģēt rēķinu, kas bija nosūtīts. Tas ir noderīgi, kad rēķins atrodas starp pirmo vai pēdējo, un Tu nevari to izdzēst. Lai rediģēt rēķinu, atver to un noklikšķini uz Rīkiem - Rediģēt rēķinu. 

Rediģējot reķinu, ir izveidots jauns rēķina melnraksts. Sākotnējais rēķins joprojām būs pieejams, ja vēlies apskatīt to vēl vienu reizi. Rēķina melnrakstā vari izveidot nepieciešamas izmaiņas. Izmaiņas ir apstiprinātas, kad rēķins ir nosūtīts. 

Kad jauns rēķins ir nosūtīts, sākotnējais rēķins ir aizvietots. Šī gadījumā Tu nevarēsi apskatīt oriģinālo rēķinu. 

Ja Tev ir kādi jautājumi, tad apskaties mūsu BUJ rakstus vai sazinies ar mums. Mums ir prieks palīdzēt!